计提所得税费用会计分录：借：所得税费用，贷：应交税费——应交所得税。
1.
涉及到递延所得税的：计提时：借：所得税费用，递延所得税资产(或贷方)， 贷：应交税费——应交所得税，递延所得税负债(或借方)。
2.
缴纳时：借：应交税费——应交所得税， 贷：银行存款。
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计提所得税费用会计分录：借：所得税费用，贷：应交税费——应交所得税。
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涉及到递延所得税的：计提时：借：所得税费用，递延所得税资产(或贷方)， 贷：应交税费——应交所得税，递延所得税负债(或借方)。
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缴纳时：借：应交税费——应交所得税， 贷：银行存款。
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